평창군 공고  제2012 - 635호

하수도 원가정보 공개 공고

『하수도법』 제65조 및 「하수도 원가정보 공개 가이드라인」규정에 의하여 평창군 하수도 원가정보를 다음과 같이 공고합니다.

2012년    7월    일

평    창    군    수

하수도 원가정보 공개

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

구 분	하수처리 총괄원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인((A-B)/B,%)
2008년	774.3	296.9	38.35	160
2009년	1,387	292.5	21.0	372
2010년	1,228	289.5	23.5	325
2011년	2,075	282.2	13.6	635

□ 연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

구 분		2008년	2009년	2010년	2011년	2012년 (예산)
수익 (1)	총수익	3.526	4.444	4.542	4.9	5.41
	하수도 사용료	3.52	4.44	4.53	4.9	5.40
	기타영업수익	-	-	-	-	-
	영업외 수익	0.006	0.004	0.012	-	0.01
비용 (2)	총비용	18.3	27.2	29.0	39.0	42.4
	영업비용	18.3	27.2	29.0	39.0	42.4
	영업외비용	-	-	-	-	-
A. 운영재원부족액(2-1)		14.7	22.7	24.5	34.1	36.9
B. 차입금상환액		-	-	-	-	-
C. 시설투자액		-	-	-	-	-
D. 재원부족액(A+B+C)		14.7	22.7	24.5	34.1	36.9

□ 연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억원/년)

구 분		충당 실적				2012 (예산)
		2008	2009	2010	2011
재원부족액		14.7	22.7	24.5	34.1	36.9
충당 실적 및 계획	계	15.78	22.7	24.5	34.1	36.9
	전기말이월금주1)	-	-	-	-	-
	국고(시·도) 보조금	0.78	10.3	10.2	11.7	15.9
	타회계전입금	0	11.51	14.25	21.91	20.9
	지방채 발행	-	-	-	-	-
	원인자 부담금	15.0	0.89	0.05	0.49	0.10
	기부금	-	-	-	-	-
	기타 자본적수입	-	-	-	-	-
요금인상계획주2)	인상수익총액					-
	부과단가(원/톤)	-	-	-	-	-
	인상율					-

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함

주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.

□ 2011회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일)

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
세 입
1. 하수도사용료수익	494,304,210
2. 이자수익	6,347,330
3. 일반회계 전입금 수익	2,191,000,000
4. 기타영업수익
5. 국도비 보조금	1,166,507,000
6. 일반회계 건설보조금	-
7. 원인자부담금	49,150,000
8. 차입금	-
9. 기타자본수익	-
세입 합계	3,907,308,540
세 출
1. 인력운영비	365,463,670
2. 일반운영비	83,125,460
3. 연구개발비
4. 약품, 재료비	3,914,000
5. 동력비	86,051,710
6. 민간위탁비	2,995,100,000
7. 수선교체비	12,954,700
8. 경상이전	41,000,000
9. 차입금 이자상환	-
10. 기타비용	-
11. 시설비 및 시설부대비	319,699,000
12. 차입금 원금상환	-
13. 기타자본적지출	-
세출 합계	3,907,308,540

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두포함.