평창군 공고  제2024 - 1115호

하수도 원가정보 공개 공고

『하수도법』 제65조 및 「하수도 원가정보 공개 가이드라인」규정에 의하여  평창군 하수도 원가정보를 다음과 같이 공고합니다.

2024년  07월  31일

평    창    군    수

하수도 원가정보 공개

□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

구 분	하수처리 총괄원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인 ((A-B)/B,%)
2020년	4,851	558.9	11.5	768.0
2021년	5,081	570.5	11.2	790.0
2022년	4,599	582.1	12.7	690.0
2023년	5,374	591.0	11.0	807.0

□ 연도별 재원부족액 현황

(단위: 억 원/년)

구 분		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 (예산)
수익 (1)	총수익	14.2	14.2	13.7	15.6	9.5
	하수도 사용료	14.2	14.2	13.7	15.6	9.5
	기타영업수익	-	-	-	-	-
	영업외 수익	-	-	-	-	-
비용 (2)	총비용	138.5	142.2	129.4	152.2	102.7
	영업비용	138.5	142.2	129.4	152.2	102.7
	영업외비용	-	-	-	-	-
A. 운영재원부족액(2-1)		124.3	128.0	115.7	136.5	93.2
B. 차입금상환액		-	-	-	-	-
C. 시설투자액		18.9	35.1	61.6	160.9	37.0
D. 재원부족액(A+B+C)		143.2	163.1	177.3	297.5	130.2

□ 연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억 원/년)

구 분		충당 실적				2024년 (예산)
		2020년	2021년	2022년	2023년
재원부족액		143.2	163.1	177.3	297.5	130.2
충당실적 및 계획	계	141.0	163.1	177.3	297.4	130.2
	전기말이월금주1)	16.7	38.5	27.3	173.0	0.0
	국고(시·도) 보조금	11.3	94.9	124.8	90.1	116.5
	타회계전입금	108.7	26.4	21.1	21.0	9.8
	지방채 발행	-	-	-	-	-
	원인자 부담금	4.3	2.7	2.9	11.2	4.0
	기부금	-	-	-	-	-
	기타 자본적수입	-	0.5	1.1	2.2	-
요금인상 계획주2)	인상수익총액
	부과단가(원/톤)	558.9	570.5	582.1	591.9	-
	인상율

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함

주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.

□ 2023회계연도 집행실적(비공기업 세입․세출 결산명세서)

세입·세출 결산명세서

(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
세 입
1. 하수도사용료수익	1,561,387,900
2. 이자수익	224,839,600
3. 일반회계 전입금 수익	2,096,718,170
4. 국도비 보조금	9,008,026,378
5. 원인자부담금	1,120,965,570
6. 순세계잉여금	836,917,217
7. 전년도이월금	16,374,112,384
8. 그외 수익	-
9. 지난년도 수입	84,237,170
세입 합계	31,307,204,389
세 출
1. 인력운영비	258,088,400
2. 일반운영비	25,735,679	공공하수도 일반운영비
3. 연구개발비	547,143,070
4. 약품, 재료비	-	위탁비에 포함
5. 동력비	-	위탁비에 포함
6. 민간위탁비	8,556,826,150
7. 수선교체비	5,626,676,210	하수관로, 하수처리장 유지보수 등
8. 경상이전	42,000,000	하수도업무 수탁
9. 차입금 이자상환	118,106,940
10. 기타비용	40,652,160	기본경비
11. 시설비 및 시설부대비	16,091,975,780
12. 기타자본적지출	-
세출 합계	31,307,204,389